第一部分概况

一、主要职责

天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心是滨海新区所属海滨街基层社区卫生服务机构。以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、需求为导向，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的生命周期健康服务。

二、机构设置情况

天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1775.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入4855万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入483.18万元、上年结转和结余0万元；支出包括：卫生健康支出7113.6万元。天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心2023年收支总预算7113.6万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心2023年部门预算收入7113.6万元，与2022年预算相比增加34.42万元，主要原因是其他收入预算增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算1775.42万元，占24.96%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入4855万元，占68.25%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入483.18万元，占6.79%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心2023年支出预算7113.6万元，与2022年预算相比增加34.42万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出6823.6万元，占95.92%；项目支出290万元，占4.08%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心2023年财政拨款收入预算1775.42万元，与2022年预算相比增加290万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1775.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算1775.42万元，与2022年预算相比增加290万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：卫生健康支出7113.6万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心2023年一般公共预算支出1775.42万元，与2022年预算相比增加290万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况

“210卫生健康支出（类）”1775.42万元，与2022年预算相比增加290元，主要原因是项目支出增加，其中：

“03基层医疗卫生机构（款）”1485.42万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”1485.42万元，主要用于人员支出；

“04公共卫生（款）”290万元，包括：“08基本公共卫生服务（项）”290万元，主要用于人员和公用支出。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心一般公共预算基本支出1485.42万元，与2022年预算相比增加0万元。其中：

人员经费1485.42万元，主要包括：基本工资725.99万元，机关事业单位基本养老保险316.10万元，企业年金缴费155.51万元，职工基本医疗保险缴费177.78万元，其他社会保障缴费44.78万元，住房公积金65.26万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额290万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心2023年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。