第一部分 概 况

 

一、主要职责

以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、需求为导向，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的生命周期健康服务。

二、机构设置情况

天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心内设1个职能科室。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 652.06万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 1942.75 万元、经营收入 0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 230.88万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：卫生健康支出2825.69万元。本单位2024年收支总预算 2825.69万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年部门预算收入 2825.69万元，与2023年预算相比减少271.22万元，主要原因是其他收入预算数减少。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 652.06 万元，占 23.08 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0万元，占 0 %；其他事业收入 1942.75万元，占 68.75 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 万元，占 0 %；其他收入230.88万元，占 8.17 %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算2825.69万元，与2023年预算相比减少271.22万元，主要原因是 公用支出预算数减少。其中：基本支出 2646.69 万元，占 93.67 %；项目支出 179万元，占 6.33 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算 652.06 万元，与2023年预算相比增加 49 万元，主要原因是 基本公共卫生服务预算增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入652.06万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算 652.06 万元，与2023年预算相比增加 49万元，主要原因是基本公共卫生服务预算增加。支出包括：卫生健康支出652.06万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出652.06万元，与2023年预算相比增加 49万元，主要原因是基本公共卫生服务预算增加。

（二）具体情况

1. “210卫生健康支出（类）” 652.06万元，与2023年预算相比增加49万元，主要原因是基本公共卫生服务预算增加，其中：

“03基层医疗卫生机构（款）”473.06万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”473.06万元，主要用于人员支出；

“04公共卫生（款）”179万元，包括：“08基本公共卫生服务（项）”179万元，主要用于人员及公用支出。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出473.06万元，与2023年预算相比持平。其中：

人员经费473.06万元，主要包括：基本工资240.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费100万元、职工基本医疗保险缴费57万元、住房公积金76万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2024年天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无、单价100万元以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目 1个，涉及预算金额 179

万元。

第三部分 名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2024年部门预算表

 

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心2023年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。