第一部分 概 况

 

一、主要职责

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心是滨海新区所属海滨街基层社区卫生服务机构。以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、需求为导向，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的生命周期健康服务。

二、机构设置情况

天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心内设 1个职能科室。

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2169.72万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 7018.00万元、经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 603.04万元、上年结转和结余 0.80 万元；支出包括：卫生健康支出9791.56万元。本单位2024年收支总预算9791.56万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年部门预算收入9790.76万元，与2023年预算相比增加127.95万元，主要原因是 其他收入增加 。其中：上年结转和结余 0.80万元，占 0.01 %；一般公共预算 2169.72万元，占 22.16%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算0万元，占 0%；纳入财政专户的教育收费拨款 0万元，占 0%；其他事业收入 7018.00万元，占71.67%；经营收入 0万元，占 0 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 603.04万元，占6.16%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算9791.56万元，与2023年预算相比增加127.95 万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出9399.76万元，占 96.00 %；项目支出391.80万元，占4%；经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算2170.52万元，与2023年预算相比增加 36.80 万元，主要原因是财政项目拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2133.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余 0.80万元。2024年财政拨款支出预算2170.52万元，与2023年预算相比增加36.80万元，主要原因是财政项目拨款支出增加。支出包括：卫生健康支出2070.52万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出2169.72万元，与2023年预算相比增加36.80元，主要原因是财政项目拨款支出增加。

（二）具体情况

1. “210卫生健康支出（类）”2170.52万元，与2023年预算相比增加36.8万元，主要原因是财政项目拨款支出增加，其中：

“03基层医疗卫生机构（款）”1778.72万元，包括：“01城市社区卫生机构（项）”1778.72万元，主要用于人员支出。

“04公共卫生（款）” 391.80万元，包括：“08基本公共卫生服务（项）” 391.00万元，主要用于支付人员及公用支出；“09重大公共卫生服务（项）” 0.80 万元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出1778.72万元，与2023年预算相比持平，其中：

人员经费1778.72万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

2024年天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额391.80

万元。

第三部分 名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 2024年部门预算表

 

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

3、天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。