第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心是滨海新区所属海滨街基层社区卫生服务机构。以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、需求为导向，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的生命周期健康服务。

二、机构设置情况

本单位内设1个职能科室；无下辖预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1825.47万元、事业收入4117.81万元、其他收入153.6万元、上年结转结余2.16万元；支出包括：卫生健康支出6099.04万元。本单位2026年收支总预算6099.04万元。

二、关于收入总表的说明

本单位2026年部门预算收入6099.04万元，与2025年预算相比减少1540.03万元，主要原因是医联体部分人员劳动关系变更，相对应的医疗保障收入大幅减少；核算口径有变，减少了上年结转结余科目。其中：上年结转结余2.16万元，占0.04%；一般公共预算1825.47万元，占29.93%；事业收入4117.81万元，占67.51%；其他收入153.6万元，占2.52%。

三、关于支出总表的说明

本单位2026年支出预算6099.04万元，与2025年预算相比减少435.11万元，主要原因是其他收入预算减少，，相应支出减少。其中：基本支出5756.83万元，占94.39%；项目支出342.21万元，占5.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位2026年财政拨款收入预算1827.63万元，与2025年预算相比增加31.21万元，主要原因是基本公共卫生拨款增多，另有部分项目拨款结转。收入包括：一般公共预算财政拨款1825.47万元、上年结转2.16万元。2026年财政拨款支出预算1827.63万元，与2025年预算相比增加31.21万元，主要原因是基本公共卫生拨款增多，另有部分项目结转。支出包括：卫生健康支出1827.63万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本单位2026年一般公共预算支出1827.63万元，与2025年预算相比增加31.21万元，主要原因是基本公共卫生拨款增多，另有部分项目拨款结转。

（二）具体情况

1.“210卫生健康支出（类）”1827.63万元，与2025年预算相比增加31.21万元，主要原因是基本公共卫生拨款增多，另有部分项目拨款结转，其中：

“03基层医疗卫生机构（款）”1485.42万元，包括：“01城市社区卫生机构（项）”1485.42万元，主要用于人员支出。

“04公共卫生（款）”342.21万元，包括：“08基本公共卫生服务（项）”340.05万元，主要用于基本公共卫生服务支出；“09重大公共卫生服务（项）”0.53万元，主要用于重大公共卫生服务支出；“10突发公共卫生事件应急处置（项）”0.02万元，主要用突发公共卫生事件应急处置支出；“99其他公共卫生支出（项）”1.61万元，主要用于其他公共卫生支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位一般公共预算基本支出1485.42万元，与2025年预算相比持平。其中：

人员经费1485.42万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：台式计算机项目4万元，便携式计算机项目1万元、复印纸项目2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2026年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额342.21万元。

 

 

 

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1、本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2、本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表。

3、本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表。