第一部分 概 况

一、主要职责

以健康为中心、社区为范围、家庭为单位、需求为导向，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的生命周期健康服务

二、机构设置情况

本单位内设1个职能科室；无下辖预算单位。

纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入652.06万元、事业收入1780.52万元、其他收入332.83万元、上年结转结余534.04万元；支出包括：卫生健康支出2765.41万元。本单位2025年收支总预算3299.45万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年部门预算收入3299.45万元，与2024年预算相比增加473.76万元，主要原因是本年度预算口径改变，增加上年度结转结余。其中：上年结转结余534.04万元，占16.19%；一般公共预算652.06万元，占19.76%；事业收入1780.52万元，占53.96%；其他收入332.83万元，占10.09%。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算2765.41万元，与2024年预算相比减少60.28万元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出2586.41万元，占78.39%；项目支出179万元，占21.61%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算652.06万元，与2024年预算相比一致，主要原因是单位为定额单位。收入包括：一般公共预算拨款收入652.06万元。2025年财政拨款支出预算652.06万元，主要原因是单位运行工作任务稳定。支出包括：卫生健康支出652.06万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出652.06万元，与2024年预算相等。

（二）具体情况

1、“210卫生健康支出（类）” 652.06万元，与2024年预算相等，其中：

2、“03基层医疗卫生机构（款）”473.06万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”473.06万元，主要用于人员支出；

3、“04公共卫生（款）”179万元，包括：“08基本公共卫生服务（项）”179万元，主要用于人员及公用支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出473.06万元，与2024年预算相比增加0万元。其中：

人员经费473.06万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额

179万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1、本单位2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2025年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。