第一部分概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责相关医学教学、医学研究、卫生医疗、人员培训及卫生技术人员继续教育。

二、机构设置情况

本单位内设12个职能科室；无下辖预算单位。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4990万元、事业收入47557.49万元、其他收入395.2万元、上年结转结余4461.35万元；支出包括：卫生健康支出53923.88万元、年终结转和结余3480.16万元。本单位2025年收支总预算57404.04万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年部门预算收入57404.04万元，与2024年预算相比增加3216.79万元，主要原因是年初预算包含上年结转结余。其中：上年结转结余4461.35万元，占7.77%；一般公共预算4990万元，占8.69%；事业收入47557.49万元，占82.85%；其他收入395.2万元，占0.69%。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算53923.88万元，与2024年预算相比减少263.37万元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出52942.69万元，占98.18%；项目支出981.19万元，占1.82%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算5971.19万元，与2024年预算相比增加952.46万元，主要原因是年初预算包含上年结转项目。收入包括：一般公共预算拨款收入4990万元、上年财政结转结余981.19万元。2025年财政拨款支出预算5971.19万元，与2024年预算相比增加952.46万元，主要原因是年初预算包含上年结转项目。支出包括：卫生健康支出5971.19万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出5971.19万元，与2024年预算相比增加952.46万元，主要原因是年初预算包含上年结转项目。

（二）具体情况

“02公立医院（款）”4990万元，包括：“01综合医院（项）”4990万元，主要用于人员支出。

“02公立医院（款）”900.14万元，包括：“01综合医院（项）”900.14万元，主要用于项目支出。

“04公共卫生（款）”81.05万元，包括：“09重大公共卫生服务（项）”81.05万元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出4990万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位为定额拨款单位。其中：

人员经费4990万元，主要包括：养老保险、医疗保险、公积金、职业年金。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要包括救护车、小轿车。单价（账面原值）100万以上的设备12台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额981.19万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

        4.本单位2025年政府采购预算表为空表。